我院開展“小金庫”治理工作報道
日 期：2010-09-26 11:55:06 瀏覽：(4420)
一、“小金庫”治理工作部署
為貫徹落實西電發(fā)[2010]132號文件《中國西電集團公司關(guān)于認真做好“小金庫”專項治理工作的通知》，根據(jù)集團公司的安排，我院紀委書記、總會計師、紀委、財務部、審計部負責人于7月28日上午在集團總部參加了“小金庫”專項治理動員大會。
會后我院按照文件要求和會議精神，成立了以陳秀生院長為組長的領導小組以及日常工作機構(gòu)，并于8月2日上報集團公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室，并明確責任和工作內(nèi)容。在8月5日召開的院長辦公會議會議上，對此項工作進行布置和安排，要求制定檢查范圍和流程，召開全院中層領導會議，開展自查自糾工作，按照集團公司部署高度認識治理“小金庫”工作的重要性，分階段認真做好專項治理“小金庫”工作。醫(yī)院深刻領會治理“小金庫”的重要性，對領域內(nèi)的治理和規(guī)范工作進行摸底，扎實開展此項專項治理工作。
二、“小金庫”治理工作摸底檢查
為保證“小金庫”治理工作能夠按照西電集團的要求圓滿完成任務，西電集團醫(yī)院治理工作于本周進入全面自查階段，相關(guān)部門對全院各科室進行了逐一檢查，自查面達到100%。
按照西電集團醫(yī)院治理“小金庫”工作領導小組的安排，自8月16日至19日，由治理“小金庫”工作領導小組辦公室主任何妍帶隊，聯(lián)合審計、人事、紀檢部門的負責人分組對職能、醫(yī)技、臨床各科室進行了檢查，了解各科室的自查情況及員工的意見和建議，并向各科主任下發(fā)了《“小金庫”專項治理工作調(diào)查摸底表》及《科留使用情況自查表》。要求科主任認真開展自查，并對醫(yī)院結(jié)合自身經(jīng)營特點提出的“小金庫”治理內(nèi)容作出承諾，說明情況，保證治理工作的扎實有效開展。目前，我院正對檢查情況進行梳理和分析，制定針對性的措施，以嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范醫(yī)院的醫(yī)療經(jīng)營秩序。
同時為充分發(fā)揮職工群眾的監(jiān)督作用，西電集團醫(yī)院于上周在院內(nèi)設立了治理“小金庫”工作舉報箱，并于8月20日委派專人進行開箱，未收到關(guān)于“小金庫”的舉報意見，將繼續(xù)保證群眾監(jiān)督的持續(xù)進行。
三、“小金庫”治理工作全面推進
為保證“小金庫”專項治理工作推動和完成，規(guī)范資金管理,強化醫(yī)療經(jīng)營管理秩序,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,我院于2010年8月23日特下發(fā)西電發(fā)[2010]28號文《西電集團醫(yī)院關(guān)于加強“小金庫”專項治理工作的通知》，文件對違規(guī)形成“小金庫”的行為依照醫(yī)院的行業(yè)特色分為8種，并逐一明晰，同時要求各科室在2010年8月31日前自覺清退“小金庫”，2010年9月1日以后，檢查發(fā)現(xiàn)隱瞞未清退以及再發(fā)生違規(guī)行為，一經(jīng)查實將嚴肅處理，沒收違規(guī)資金，扣除科室負責人及當事人的一年獎金，免除科室負責人的行政職務。
8月25日，西電醫(yī)院總會計師程剛參加了西電集團治理“小金庫”工作推進會議，當天即對醫(yī)院專項治理小組成員傳達了會議精神。醫(yī)院治理“小金庫”辦公室立即行動，按照本次會議要求，本著高度重視的精神加快治理工作的進度，查漏補缺，專項治理辦公室成員對桃園社區(qū)服務中心、醫(yī)院勞司、醫(yī)院工會、技協(xié)等部門進行了專項檢查，保證緊跟集團公司的治理工作的整體步伐。
西電集團醫(yī)院治理小金庫領導小組，通過對“小金庫”重點檢查階段的周密部署，辦公室成員形成了服從大局、相互配合、高度的責任感、求真務實的工作作風，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔行蛲七M。目前，醫(yī)院治理“小金庫”工作正按照西電集團公司會議要求穩(wěn)步推進，進入到自查自糾工作的收尾階段。醫(yī)院在自查自糾工作中向各科主任下發(fā)的《“小金庫”專項治理工作調(diào)查摸底表》、《科留使用情況自查表》、各科室二次分配的余額部分已經(jīng)全部按規(guī)定上繳醫(yī)院財務，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范行為立即要求相關(guān)科室進行整改和規(guī)范，同時在醫(yī)院公示的基礎上補充完善了集團公司和國資委的舉報電話。按照集團公司的要求，醫(yī)院將在8月31前上述工作的基礎上完成自查報告、報表和承諾書的上報。
四、“小金庫”專項治理工作初見成效
按照“小金庫”專項治理工作的進度安排，我院于8月31日完成全面自查工作。對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題進行規(guī)范要求，對違規(guī)資金進行收繳和相關(guān)會計處理。并按時向西電集團“小金庫”專項治理辦公室上報了自查報告和報表。
2010年9月2日，在西電醫(yī)院2010年第十六期周報上，對科室二次分配和關(guān)于相關(guān)科室收取打印復印費下達了專項規(guī)定，繼續(xù)推進“小金庫”專項治理工作。
9月8日西電集團就“小金庫”專項治理工作召開非經(jīng)資產(chǎn)全面檢查工作布置會，會議要求按照“小金庫”專項工作文件精神，對非經(jīng)資產(chǎn)07年資金余額、08年至2010年8月31日期間逐年的收入和發(fā)生額以及資金余額和存放狀態(tài)進行清查。總會計師程剛參加會議，會后就此工作進行安排和布置，切實保證此項工作按時、按要求完成。
2010年9月8日至9日西電電氣副總會計師、財務部部長汪建忠?guī)ьI西電集團公司治理“小金庫”專項工作第一檢查小組一行9人，對我院進行為期兩天工作檢查。檢查組聽取醫(yī)院治理“小金庫”工作領導小組開展“小金庫”治理專項工作匯報，通過走訪科室，運用檢查、詢問等方式，查閱賬簿，調(diào)閱資料，了解實際情況，認真全面地進行了檢查。檢查組對我院“小金庫”治理工作組織和動員情況以及自查工作成績給予了肯定，未發(fā)現(xiàn)金額較大和私設小金庫嚴重現(xiàn)象，但同時在檢查過程中也指出存在問題，并提出整改建議。如保險柜使用管理、勞司資金管理、后勤部停車費管理、科室周轉(zhuǎn)金的保管使用都有待進一步規(guī)范。通過西電集團治理“小金庫”專項治理檢查小組的全面檢查，提出建議和要求，為我院規(guī)范工作起到了明確的指導，幫助我院消除清查死角和隱患。
我院將結(jié)合檢查反饋的情況進行整改和規(guī)范，繼續(xù)深入開展工作，將“小金庫”專項治理工作落到實處，保證醫(yī)院良好的運營秩序。